收入大于成本如何調整呢？當月工資（成本）大于收入如何處理？因為工資前面沒有計提，當月工資有前面的月份工資（成本），沒有按權責發生制原則很對前面工資都算到本月來了，如何調整呢？

夢醒時分 追問

2022-02-19 18:05

第一個問題我說反了，成本大于收入如何調整呢

夢醒時分 追問

2022-02-19 19:13

老師，我的提問還有問題你沒有回復呢？

鐘存老師 解答

2022-02-19 21:21

你說的雖然問號比較多，但是就說了一回事嘛，成本比收入大，然后因為你把以前期間的成本進入到期了沒有調，但是累計收益是對的，是真的按照一個性質進行回復

夢醒時分 追問

2022-02-20 01:06

謝謝老師！

夢醒時分 追問

2022-02-20 01:11

客戶讓我們代發工資，并把錢轉給我們，發多少轉多少。但條件是打多少錢款就要我們開多少票給他們，這樣的話我們只能當收入來做，則會虛增我們的收入和成本而且是沒有實質性的交易導致的收入也不合法，老師這樣理解對嗎？

鐘存老師 解答

2022-02-20 10:14

如果你沒有這種這個勞務派遣的資質的話，代發工資你們不能開票，因為你只是一個支付行為沒有發生應稅的行為，所以不可以開票

夢醒時分 追問

2022-02-20 12:41

好的，謝謝老師。

夢醒時分 追問

2022-02-20 12:44

不開票的話我們該怎么做賬呢？

鐘存老師 解答

2022-02-20 16:01

收到的時候確認，其他應付款
支付的時候沖銷其他應付款