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李霞老師
職稱： 中級會計師
2022-02-18 11:01
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老師，小規模納稅人關于增值稅，第一季度有代開增值稅專用發票發票1萬元，已交稅款。未申報增值稅報表，當時報表沒有帶出第二季度未開發票，未申報增值稅報表，當時報表沒有帶出，第三季度未開發票，零申報增值稅報表，本年累計也是零。報表出現負數，有多繳稅金。第四季度未開發票，零申報增值稅報表，本年累計也是零。現在要補申報第一季度的增值稅報表，第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎？
答： 同學你好 不用 只要改其他季度的財務報表就行
您好，老師請教一下我增值稅申報表的本年累計數和我的財務報表的本年累計數差了一個增值稅的金額，我的利潤表的本年累計比增值稅申報表多了2季度增值稅的金額，我應該怎么調成一致呀？
答： 你好！你指的是增值稅申報表的收入和你利潤表收入不相符嗎？你是小規模還是一般納稅人？
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
增值稅申報表中的起初未繳稅額本年累計數是啥意思 177125
答： 第25欄“期初未繳稅額（多繳為負數）”：“本月數”按上一稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額（多繳為負數）”“本月數”填寫。“本年累計”按上年度最后一個稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額（多繳為負數）”“本年累計”填寫。
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粵公網安備 44030502000945號
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sennuo 追問
2022-02-18 11:05
sennuo 追問
2022-02-18 11:08
李霞老師 解答
2022-02-18 11:09
sennuo 追問
2022-02-18 11:10
sennuo 追問
2022-02-18 11:17
李霞老師 解答
2022-02-18 11:20