您好，老師請教一下我增值稅申報表的本年累計數和我的財務報表的本年累計數差了一個增值稅的金額，我的利潤表的本年累計比增值稅申報表多了2季度增值稅的金額，我應該怎么調成一致呀？

珍惜 追問

2024-10-08 17:10

是的，小規模，正常應該一致是吧？

QQ老師 解答

2024-10-08 17:13

你好！是的，你做收入的時候沒有把稅金脫離出來嗎？不用繳納稅金是計入營業外收入不是主營業務收入

珍惜 追問

2024-10-08 17:14

沒有免稅額部分，已達到起征點了

QQ老師 解答

2024-10-08 17:14

你好！那憑證你怎么做的？

珍惜 追問

2024-10-08 17:19

我當時計提的少了些，后來實際繳納的時候是8127.68，我現在正好差8127.68這個金額

QQ老師 解答

2024-10-08 17:25

你好，開始做收入的時候你沒有取出稅金，是按發票全額進了主營業務收入？

珍惜 追問

2024-10-08 17:30

我好像第二季度計提完增值稅以后收入已經是未稅的了，申報的時候我又除了一遍1.01*0.01

QQ老師 解答

2024-10-08 17:38

你好，以后做憑證時按發票上的金額按直接無稅收入確認主營業務收入，不要再調整了

QQ老師 解答

2024-10-08 17:38

你現在是申報表上多，還是利潤表上多？

珍惜 追問

2024-10-08 17:54

我都是無票收入，我利潤表上多，那我還得把差額部分申報了是吧？

QQ老師 解答

2024-10-08 17:55

你好，你確定一下是少報了無票收入還是增值稅轉少了？