期初留抵稅額28萬，本月銷項稅額100萬，進項稅額50萬，要怎么做分錄進行稅金結轉

維C 追問

2022-02-15 17:09

我這些對嗎

維C 追問

2022-02-15 17:09

這樣寫分錄對嗎

徐悅 解答

2022-02-15 17:11

這樣做分錄不對，按照老師這個分錄來

徐悅 解答

2022-02-15 17:11

進項稅額和銷項稅額的結轉，到年末一次結轉就可以

維C 追問

2022-02-15 17:12

進項和銷項每月不用這樣結轉嗎

徐悅 解答

2022-02-15 17:13

嗯，不用。年末一次結轉就可以

維C 追問

2022-02-15 17:17

我去年都是每月結轉的，我這個科目余額是不是不對啊

維C 追問

2022-02-15 17:17

要怎么調整？

徐悅 解答

2022-02-15 17:18

嗯，你把去年的進項稅額和銷項稅額結轉下

徐悅 解答

2022-02-15 17:19

正常如果沒有問題，進項稅額和銷項稅額，未交增值稅轉出是平的

徐悅 解答

2022-02-15 17:19

只有未交增值稅有余額

維C 追問

2022-02-15 17:21

那我這個不是平的，要怎么結轉呢，因為我去年每月進項和銷項都有結轉

維C 追問

2022-02-15 17:22

我看我銷項和進項期初還有余額

徐悅 解答

2022-02-15 17:22

沒有結轉也可以，你查查是什么原因導致不平

徐悅 解答

2022-02-15 17:22

正常就是銷項稅額-進項稅額=未交轉出金額

徐悅 解答

2022-02-15 17:23

為什么不平呢，你查到原因再考慮結轉的問題