老師我跨年開的發票，現在沖紅了，我怎樣做啊，需要怎么調整是12月份，分錄怎樣寫

云后 追問

2022-02-11 19:43

但是今天也同樣也重新開了一張一樣的票我怎樣做分錄啊

郭老師 解答

2022-02-11 19:45

借應收貸以前年度損益調整應交稅費應交增值稅銷項。

云后 追問

2022-02-11 19:48

哦，但是去年12月份的帳我需要寫在這個月，匯算清繳我怎么算這筆收入啊

郭老師 解答

2022-02-11 19:49

匯算清交不影響的，你開了正數又開了負數發票，一正數一負數正好抵扣了不是嗎？

云后 追問

2022-02-12 10:20

好的，但是我有進項稅額需要待認證在申報附表2我都需要填寫，還是不填寫啊，這個我還清楚啊

郭老師 解答

2022-02-12 10:22

你好，你有進項，你認證了，在附表二，需要填寫的在35欄里面填寫。

云后 追問

2022-02-12 10:31

例進項稅額20萬，待認證里有10，我怎么填寫啊

郭老師 解答

2022-02-12 10:37

你好。在附表二三十五欄里面填寫20。

云后 追問

2022-02-12 12:51

老師你好!附表二笫二欄不填嗎？待認證也不填嗎？

郭老師 解答

2022-02-12 12:52

好，你填寫了35藍之后，第二欄會自動取出的，可以填寫試一下。

郭老師 解答

2022-02-12 12:52

認證不需要填寫的。

郭老師 解答

2022-02-12 12:52

di認證，不需要填寫的。

郭老師 解答

2022-02-12 12:53

待認證不需要填寫的。