老師，這兩種情況下，應該怎么寫調整分錄啊？

被偷走的面紗 追問

2021-05-20 08:30

你好，錯誤的情況下 比如存貨少入庫了，多結轉了成本等 

被偷走的面紗 追問

2021-05-20 08:30

我報表上存貨數據為負數

王雁鳴老師 解答

2021-05-20 09:01

同學你好，少入庫的話，可以暫估入庫，借，庫存商品，貸，應付賬款。多結轉成本的話，借，以前年度損益調整，負數，或者，主營業務成本，負數，貸，庫存商品，負數。

被偷走的面紗 追問

2021-05-20 09:27

好的，謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2021-05-20 09:43

同學你好，不客氣，祝你學習進步，工作順利。

被偷走的面紗 追問

2021-05-20 10:54

老師，我是做所得稅匯算

被偷走的面紗 追問

2021-05-20 10:54

我的上傳的報表，存貨怎么調啊？

王雁鳴老師 解答

2021-05-20 12:12

同學你好，可以增加存貨，同時增加應付賬款即可。

被偷走的面紗 追問

2021-05-20 13:01

啊，這樣應付賬款問誰要錢去啊？

被偷走的面紗 追問

2021-05-20 13:01

直接付現金嗎？

被偷走的面紗 追問

2021-05-20 13:03

應付賬款要掛往來單位呀。我咋個弄呢？

被偷走的面紗 追問

2021-05-20 13:05

老師只調報表嗎？賬套上也要調整對嗎？

王雁鳴老師 解答

2021-05-20 13:05

同學你好，只是調表不調賬的。

被偷走的面紗 追問

2021-05-20 14:04

賬和表就對不上啊？

被偷走的面紗 追問

2021-05-20 14:04

那萬一稅務局查賬怎么辦啊？

王雁鳴老師 解答

2021-05-20 14:10

同學你好，是的，賬和表是對不上的，稅務局查賬就說當時考慮存貨是負數，就調整了一筆。

被偷走的面紗 追問

2021-05-20 14:13

那這樣的話我們的表和賬以后都對不上了嗎？

被偷走的面紗 追問

2021-05-20 14:14

存貨直接調為零還是調成正數啊？

王雁鳴老師 解答

2021-05-20 14:21

同學你好，是的，就都對不上了。存貨直接調為0，或者正數，都行。

被偷走的面紗 追問

2021-05-20 14:24

如果不調這個數據會怎樣啊？

王雁鳴老師 解答

2021-05-20 14:26

同學你好，如果不調整的話，也沒事的。