老師，這個月我們是要注銷的增值稅報表，里面還有留底說四萬塊，這個月我們銷項稅金也是四萬塊，本來應該不用交納稅金，我在做憑證的時候，怎么還會有銷項稅金貸方金額存在？

好天氣 追問

2022-01-19 13:55

是以前留下來的，具體什么我不知道，我沒有東西在手上

meizi老師 解答

2022-01-19 13:58

 你好；  你至少期初要有數據的；  4萬也不是小金額的。 你直接調整會出問題的  

好天氣 追問

2022-01-19 13:58

單進項怎么做呀，我增值稅報表已經申報了，用留抵抵扣了銷項金額，剛好抵平，不用扣稅的

好天氣 追問

2022-01-19 14:00

期初應交稅費是-16924.61

meizi老師 解答

2022-01-19 14:00

 借進項稅貸應付賬款。 這樣來掛 ；這樣你應付賬款還嘚想辦法去平才行  

好天氣 追問

2022-01-19 14:12

應交稅費余額-16924.61，留抵還有40320，意思是不是如果我們沒有去銷項抵的話，稅務局還要退我們57244.61

meizi老師 解答

2022-01-19 14:13

 你好 ；   是的。 你可以申請退稅的；   

好天氣 追問

2022-01-19 14:14

那我期初給她做個進去吧?跟那個-16924.61放一起做可以嗎

meizi老師 解答

2022-01-19 14:16

 你好 ； 是的。 把進項稅 做進去哈 。 不然你 沒法抵扣的  

好天氣 追問

2022-01-19 14:17

到做進去試算就不平衡了

好天氣 追問

2022-01-19 14:20

算了，要不就應收也加40320吧

meizi老師 解答

2022-01-19 14:24

 你好 ；   你進項稅的話     你應收增加。 你到時還得平科目哦