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玲老師
職稱： 會計師
2022-01-19 10:49
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精選問題
老師，去年有一個480塊錢的車船稅沒有計提，我現在補 問
可以的，沒問題的哈 答
請樸老師回答：文化宮項目掛靠：實際是利利好公司掛 問
1. 工資個稅誰來報？ 固定人員（30 萬）：歸你司（利利好 / 嵐盛）申報，盛鴻不報是對的。 建筑工人（57.99 萬 %2B 總包代發 28.71 萬）：看誰簽合同、誰雇傭。 若是你司雇傭 → 你司報。 若盛鴻雇傭 → 盛鴻報。 2. 沒有機械費發票合規嗎？ 不合規，有風險。工程必須有 “材料 %2B 人工 %2B 機械” 三部分，只有貿易票（材料）和工資（人工）缺了機械費，容易被稅務局認定為虛開發票，必須補齊（如機械租賃票、臺班費）。 3. 商業邏輯與開票？ 貿易合同做工程業務：邏輯不對，風險大。 后續還要開 190.5 萬：這部分票里，必須預留一部分金額開 “機械租賃費 / 臺班費”，填補機械費用缺口 答
老師，我們購進貨物但是對方一直沒有給我們開發票， 問
您好，沒有支付計入應付賬款暫估就可以，你們出售沒有開票計入先做無票收入 答
你好老師我是個體工商戶，，是電商，沒開過發票，現在變 問
是的，就是那樣子的申報 答
為什么開不了數電票了 問
您好，你們開通數電票了嗎 答
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