請樸老師回答：文化宮項目掛靠：實際是利利好公司掛靠盛鴻公司，但是卻用嵐盛公司和盛鴻簽的是貿易合同（有需要我再發給老師看） 1.作為掛靠方目前為止我司已經提交了兩次人員工資給盛鴻（第一次是30萬，第一次提交 的人員是我司固定人員來的，但是我查過盛鴻并沒有報這些人的個稅，這個不應該盛鴻公司報這些人員的工資嗎 ；第二次是579951，這一批人員是工地的建筑工人） 2.目前為止嵐盛已經開貿易票給盛鴻公司共計287萬元 3.盛鴻沒有要求我司提供過機械費用（不合理呢） 4.我跟盛鴻那邊的負責人溝通過，后期應該還要開票（不超過合同金額的60%也是就大概還要開190.5萬這樣吧） 5.一冶總包方已付了三個月的代發農民工工資9.57萬*3=28.71萬；

盧燕 追問

2026-03-18 15:44

盛鴻和我司簽的不是掛靠合同哦，實際是掛靠，明面上盛鴻是在跟我司嵐盛購買材料的，但是他不報我提交過去的人工個稅，那他為何我我提供工資表給他呢

樸老師 解答

2026-03-18 15:47

盛鴻要你提供工資表，不是為了給工人報個稅，而是為了湊齊 “材料 + 人工” 的成本結構，用來做他自己的成本賬、應付稅務稽查。

盧燕 追問

2026-03-18 15:47

最主要兩次人員工資的名單，他要求說不能有重復的 
他不要我提供機械發票有沒有可能他做的工程量多，這部分的機械費他自己就足夠了呢

盧燕 追問

2026-03-18 15:50

可是不報個稅這些人工怎么成為他們的成本呢，他也沒讓我把這批固定人員工資開勞務發票給他啊

樸老師 解答

2026-03-18 15:53

他沒有報你必須申報
他做的代收代付的

盧燕 追問

2026-03-18 15:56

現在我補報也沒問題因為這部分工資是2月才發的，也還來得及的，但是上面的問題老師也解答一下哈，我就信您了，望老師指教哈

盧燕 追問

2026-03-18 15:57

代收代付，就是他幫我們從一冶那邊拿錢，然后付給我們，是這個意思吧

盧燕 追問

2026-03-18 15:58

可是不報個稅這些人工怎么成為他們的成本呢，他也沒讓我把這批固定人員工資開勞務發票給他啊

樸老師 解答

2026-03-18 16:05

同學你好
對的，所以他做代收代付就不需要報個稅
這個也不是他的成本

盧燕 追問

2026-03-18 16:14

盛鴻的成本不是人，材，機費用嗎，

樸老師 解答

2026-03-18 16:15

他們沒申報個稅那就沒法做人的成本了
他們做的代收代付

盧燕 追問

2026-03-18 16:21

我們已經買貨給他了，287萬，通過貿易的形式把一部分錢拿回來了啊，而且他也付了600多萬給我們了啊，那我計劃還開190萬的發票給他，那我們的材料給到盛鴻就有477萬，總的費用是800萬大概，那這個差額我們怎么填補800-477=323，不是給他提供人員工資嗎

盧燕 追問

2026-03-18 16:22

給他，他又不報，合理嗎，

樸老師 解答

2026-03-18 16:24

這個323的差額是咋產生的