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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-03-11 08:28

你好，如4季度，季報的利潤表上  本月數，填寫12月份的金額
本年累計，填寫1到12月份的合計金額 

專一的芹菜 追問

2022-03-11 08:36

我們原來會計做的本月沒有數，本年累計就是10-12月3個月的累計數，這樣是不是就不對，那匯繳的時候能不能過去？

鄒老師 解答

2022-03-11 08:37

你好，這樣顯然不對，與本年累計，本月數的概念不符啊 

專一的芹菜 追問

2022-03-11 08:44

我覺得也不對，這樣匯繳的時候有影響嗎？

鄒老師 解答

2022-03-11 08:45

你好，有影響
會導致第四季度的季度的數據與本年累計的數據對不上

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相關問題討論
第3季度是虧損的，不用交所得稅
2017-09-28 17:05:20
你好，如4季度，季報的利潤表上? 本月數，填寫12月份的金額 本年累計，填寫1到12月份的合計金額?
2022-03-11 08:28:06
你好 填寫本季度的金額?
2022-01-19 10:49:03
對的是的，從一月份到12月份的累計。
2022-01-19 10:51:33
季報利潤表中本年累計金額是填三個月本年累計數加起來的
2023-04-14 22:15:40
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