請問我今年收到去年貨單，今年開的票，貨直接用完，去年沒入庫，今年憑票直接做借以前年度盈余調整，貸應付？

珍珠 追問

2022-01-16 15:57

怎樣做分錄呢，不是今年發生的業務

答疑蘇老師 解答

2022-01-16 15:59

你好，這個貨去年用來干什么了？

珍珠 追問

2022-01-16 16:00

用于業務上

珍珠 追問

2022-01-16 16:01

補做費用嗎

答疑蘇老師 解答

2022-01-16 16:01

你好，具體是什么業務？確認收入了嗎？

珍珠 追問

2022-01-16 16:02

醫院業務收入

答疑蘇老師 解答

2022-01-16 16:04

你好，那你們去年沒有結轉成本嗎？

珍珠 追問

2022-01-16 16:06

這筆成本去年沒結轉到

答疑蘇老師 解答

2022-01-16 16:08

你好，那直接在今年結轉就可以了。

珍珠 追問

2022-01-16 16:17

即直做費用結轉對嗎

答疑蘇老師 解答

2022-01-16 16:17

你好，是的，直接做費用結轉。