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小菲老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2022-01-08 10:56
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精選問題
老師，老板讓查欠這個公司多少票，我只看貸方余額就 問
你好，同學說的是欠對方發票。還是還沒有支付的款。 答
老師，會計做賬社保沒有做賬，匯算清繳怎么填呢？ 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
研發部門購買的工具，用于多個研發項目，有的金額小 問
1. 幾十元、四五百元工具，全部不入固定資產，直接做研發費用。 2. 多個項目共用，按各研發項目工時比例簡單分攤。 3. 金額低不用長期攤銷，購入當期一次性計入研發支出即可。 答
4、公司成立前發生的費用分錄怎么寫，是股東自己墊 問
全部為公司籌建期費用，股東個人墊付，統一計入管理費用 — 開辦費。 1. 代辦執照、稅務登記服務費 借：管理費用 — 開辦費 貸：其他應付款 —XX 股東 2. 刻章費 借：管理費用 — 開辦費 貸：其他應付款 —XX 股東 3. 銀行開戶激活費用（銀行手續費類） 借：管理費用 — 開辦費 貸：其他應付款 —XX 股東 4. 預付房租 借：預付賬款 — 房租 貸：其他應付款 —XX 股東 后續按月攤銷： 借：管理費用 — 房租 貸：預付賬款 — 房租 5. 購買金稅盤 借：管理費用 — 開辦費（或固定資產） 應交稅費 — 應交增值稅（進項稅額） 貸：其他應付款 —XX 股東 補充 后期公司還錢給股東： 借：其他應付款 —XX 股東 貸：銀行存款 答
要看整個集團資金具體用到哪些地方，導出母公司銀 問
需要抵消母子公司內部互轉、墊付款項，否則集團支出虛高。 內部往來：母轉子 5 萬、母墊付子 1 萬、子轉母 3 萬，都要全額抵消。 你的計算公式錯誤，不能這么算。 集團真實對外支出 = 母子合計總流出 15 萬 - 內部所有往來合計 9 萬 = 6 萬。 答
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