如果我們開給A方30萬的發票，對方開給我們40萬的發票，賬務處理可以對沖之后打給對方10萬元么？還是要原幣金額互相打款

如果我們開給A方30萬的發票，對方開給我們40萬的發票，賬務處理可以對沖之后打給對方10萬元么？還是要原幣金額互相打款

答： 同學，你好，這個都可以的。

我們給對方打了一百萬，對方給我開了100萬的進項發票，我們100萬抵扣了，實際上：只用了60萬，票上面我要怎么處理。對方要怎么處理、要把票處理好，對方才給我們退這40萬

答： 對于你方來說： 已抵扣的 100 萬進項發票，如果實際只使用了 60 萬對應的貨物或服務，那么你方應與對方溝通，確認如何處理剩余部分的發票金額。一般情況下，可以考慮開具紅字發票信息表，將多抵扣的 40 萬對應的部分進行沖紅處理。在賬務處理上，將已抵扣的進項稅額中對應 40 萬的部分進行轉出處理。 具體操作時，你方需準確填寫紅字發票信息表的相關內容，包括發票代碼、發票號碼、開票日期、金額、稅額等信息，并上傳至稅務系統。經稅務系統校驗通過后，將信息表傳遞給銷售方，由銷售方據此開具紅字增值稅專用發票。 對于對方來說： 收到你方開具的紅字發票信息表后，應根據信息表內容開具紅字增值稅專用發票，將 40 萬對應的銷售額和銷項稅額進行沖減。在賬務處理上，沖減相應的銷售收入和銷項稅額。 同時，對方應按照雙方協商的退款方式，將 40 萬款項退還給你方。在退款時，應做好相關的財務記錄和憑證，以備稅務檢查和審計。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

進貨10萬，給對方付款10萬，返利1萬對方再付給我們，對方給開9萬的發票。假如給我們返利有手續費100元，手續費100元發票已單獨開具！該如何賬務處理！手續費100元從下期的返利款中扣除

答： 你好 借 財務費用100 貸應付賬款 100