老師，我們是銷售方，之前給對方開票，按打折前開的票，專票，對方已抵扣，但是收款對方按打折后給我們打的款，之前的會計按打折前記的賬，現在沖紅之前的發票，但是對方已經抵扣，沒有及時確認發票沖紅確認單，那這種情況，如果對方不愿意沖紅重開的話，我們這邊應怎么調整呀

廖君老師

職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-10-27 21:52

您好，就是壞賬，賬上的應收收不到，這個也沒有辦法，前任不專業，哪有按銷售折扣前的金額開票嘛
借：營業外支出貸：應收賬款

芳芳追問

2024-10-27 21:57

是屬于銷售經理合同上面沒有談好，之前承諾按6%給對方開票，但是我們是小規模，開了1%專票，對方是甲方，按履約進度的回款除以6%*1.01給我們回的款，這種應收還比較多，那全部做壞賬嘛，目前手上只有合同，在稅法上面可以說得通嗎，現在我這邊全部是按談好的實際回款給開的票

廖君老師解答

2024-10-27 22:12

您好，沒有稅務風險的，因為這個營業外支出我們在年度匯繳時納稅調增

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