老師工資發放和計提，個人承擔部分6113.25 全部是制造費用 公司承擔17228.25 請老師寫下分錄，并帶上金額，我搞不清，謝謝。銀行存款支付

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2022-01-02 15:04

老師計提金額多少？

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2022-01-02 15:05

全部制造怎么又出管理費用？

微信用戶 追問

2022-01-02 15:09

老師請帶上金額。幫我回答下

微信用戶 追問

2022-01-02 15:10

老師您說的做出來不平

bullet 老師 解答

2022-01-02 15:10

同學你好 ，下面這個管理費用，改成制造費用，我是習慣性寫成了管理費用，計提的金額是總金額，是個人和公司的合計數據；

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2022-01-02 15:13

那不對。銀行存款少了

微信用戶 追問

2022-01-02 15:13

請您帶上金額，寫一下行嗎

微信用戶 追問

2022-01-02 15:14

請您認真看下我的問題，好嘛？

微信用戶 追問

2022-01-02 15:15

您看下。哪里出問題了

bullet 老師 解答

2022-01-02 15:15

同學你好，你把問題重新說下可以嗎，個人的部分和公司的部分是你實際支付的工資總額，還是社保的金額 ，你是否有工資 核算的表格數據，發我下，我看下，要不然給你指導錯了；

微信用戶 追問

2022-01-02 15:20

個人承擔6113.25     公司承擔17228.25    銀行存款付23341.5      全部制造費用

微信用戶 追問

2022-01-02 15:22

沒有個稅

bullet 老師 解答

2022-01-02 15:28

同學你好，
借：制造費用-五險，17288.25
         其他應收款-五險，6113.25
 貸：銀行存款23341.50

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2022-01-02 15:34

請問老師怎么計提

bullet 老師 解答

2022-01-02 15:38

同學你好 ，計提的，社保費用的，一般是和工資 一塊來處理的，可以說下工資 的相關數據，借：制造費用**，貸：應付職工薪酬，其他收款***，個人所得稅，等，有借有貸，現在是銀行扣款的分錄，

微信用戶 追問

2022-01-02 15:38

個人承擔6113.25     公司承擔17228.25    銀行存款付23341.5      全部制造費用

微信用戶 追問

2022-01-02 15:40

您看下怎么記提，怎么發放

bullet 老師 解答

2022-01-02 15:53

同學你好，先以“肉松”這個車間的來舉例子，
1、計提工資 ：
 借：制造費用 52175元，
          貸：應付職工薪酬-五險-公司 10899元
                  其他應收款-五險-個人    4582元，
                   應付職工薪酬-工資      36694元，
2、發放工資時，
     借：應付職工薪酬-工資 36694元
              貸：銀行存款        36694元
                 
    借：應付職工薪酬-五險-公司  10899元
           其他應收款-五險-個人     4582元，
              貸：銀行存款              15481元

同學你好，其它車間 ，你按個去做分錄，