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老師你好，我們公司項目部先收了對方公司的錢，開了收據，然后統一把幾家公司的錢一起交給了出納，出納把這幾筆錢統一出在了一張憑證，后開的發票日期不統一，有的發票是收錢當天就開了的，有的是當月底才開票給對方的，但是問題來了，開的票稅率出錯，次月發現做了紅字沖銷，那我當月憑證怎么出，是把當天開的錯發票粘在出納出的憑證上，次月沖銷后又怎么做賬呢？
Hyacinth
于2016-12-05 16:49 發布 ??1173次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2016-12-05 16:55
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精選問題
你好請問下，貿易公司有模具費怎么入賬呢？銷售產品 問
收到客戶模具費 借：銀行存款 貸：其他業務收入 — 模具費 支付采購商模具費 借：其他業務成本 — 模具費 貸：銀行存款 模具不出口、不留你公司，不做固定資產 / 低值易耗品，直接收支走損益即可。 出口報關不用報模具，不影響退稅。 答
入職了一家做進出口的一般納稅人企業，向外國公司 問
1.?采購入庫（按報關/發票匯率） 借：庫存商品 借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款—外幣供應商 2.?支付外匯貨款 借：應付賬款—外幣供應商 貸：銀行存款—美元/外幣戶 3.?付款與入賬匯率差額 借/貸：財務費用—匯兌損益 答
老師，我們有張發票開的咨詢費，但領導說這張發票是 問
同學，你好 不可以的 答
單位有自有食堂，外包單位勞務人員來食堂吃飯，費用 問
您好，這個是收費的，是吧 答
事業單位的一體化平臺里面的零余額轉到單位銀行 問
財務會計 借：銀行存款 貸：零余額賬戶用款額度 預算會計 借：資金結存 — 貨幣資金 貸：資金結存 — 零余額賬戶用款額度 答
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Hyacinth 追問
2016-12-05 17:01
宋生老師 解答
2016-12-05 16:53
宋生老師 解答
2016-12-05 16:57
宋生老師 解答
2016-12-05 17:03