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老師，你好，我用的是用友t3軟件，我去年12月份增加的資產掛在了在建工程，今年1月份才啟用固定資產模塊的，在1月份的時候把這個資產從在建工程調整過去固定資產模塊，但是發現月底的時候結賬不平衡是什么問題呢？
fiows
于2020-12-15 09:29 發布 ??1167次瀏覽
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耀耀老師
職稱： 中級會計師,CMA
2020-12-15 09:51
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老師，你好，我用的是用友t3軟件，我去年12月份增加的資產掛在了在建工程，今年1月份才啟用固定資產模塊的，在1月份的時候把這個資產從在建工程調整過去固定資產模塊，但是發現月底的時候結賬不平衡是什么問題呢？
答： 同學，你好 你在錄固定資產卡片時，生成的分錄，是借：固定資產 貸：在建工程 嗎？ 如果是，你看下你購入固定資產的時間，是不是去年12月，如果是，今年一月要提折舊，才能平賬
老師系統起用總賬和固定資產模塊，用友必須先把固定資產結賬才能月末結賬，現在固定資產不想啟用了等有固定資產的時候在啟用，怎么操作才能不啟用固定資產模塊？
答： 你好，啟用賬套的時候直接不選擇固定資產就可以了
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
請問，金蝶系統里，科目余額表里的固定資產期末余額減去累計折舊，與固定資產模塊里固定資產期末凈額不一致，怎么調？固定資產模塊是我們今年7月份才啟用的，之前一直都是之前的財務手工計算的，剛啟用的時候累計折舊就與賬務處理里的累計折舊不一致。
答： 同學你好、 是購進的次月開始折舊的
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