問下老師，我們開的發票，對方公司已發放給我們工資的形式來抵掉我們的貨款，還要叫我們開收據是轉賬的形式，這樣操作可以嗎，可以的話怎么做分錄

樂天派 追問

2020-06-17 17:05

做雨棚，然后老板要錢著急，對方就已發農民工工資來抵貨款，我怎么做賬

meizi老師 解答

2020-06-17 17:13

你好這個農民工是你們公司的嗎？ 你開票出去做雨棚是掛應收賬款做收入和稅費 。  對方這個工資是啥情況

樂天派 追問

2020-06-17 17:15

我們公司的人給對方辦了幾張銀行卡

樂天派 追問

2020-06-17 17:16

工資抵收入

樂天派 追問

2020-06-17 17:24

老師是租賃費，還弄了承諾書

meizi老師 解答

2020-06-17 17:26

你好     那你們算是對方給你們提供勞務給。你們需要支付錢給對方 那么對沖 。     借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅   借管理費用或者成本-勞務費貸應收賬款

樂天派 追問

2020-06-17 17:28

老師我們是收錢，對方給我們員工代發工資，他們的錢在工資賬戶

樂天派 追問

2020-06-17 17:29

老師已工資抵租賃款

樂天派 追問

2020-06-17 17:30

老師怎么做分錄

樂天派 追問

2020-06-17 17:30

我們是塔吊，升降機租賃

meizi老師 解答

2020-06-17 17:31

你好    那你們員工跟對方是什么業務 。 工資跟貨款是不一樣的。    你要把這個工資的業務說下   才好判斷怎么處理

樂天派 追問

2020-06-17 17:38

工資就是代發而已，來抵沖租賃費，因為對方的錢在工資專戶，不能付其他費用

樂天派 追問

2020-06-17 17:38

代付我們員工的工資

meizi老師 解答

2020-06-17 17:43

你好 那你收到錢 就直接做  借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借銀行存款  貸應收賬款

樂天派 追問

2020-06-17 18:39

老師錢直接發到員工個人卡上去了，我銀行里沒過這比錢

meizi老師 解答

2020-06-17 18:39

你好   員工不給你們嗎  這個實際是公司的錢 ？

樂天派 追問

2020-06-17 18:41

我收回來還需要存到銀行去嗎？直接給老板可以嗎

meizi老師 解答

2020-06-17 18:43

嗯是的    存入銀行。 這個是你們貨款的

樂天派 追問

2020-06-17 18:47

這樣操作稅務沒問題吧

meizi老師 解答

2020-06-17 18:52

你好  你現在就及時存款  走收入繳納稅費 。

樂天派 追問

2020-06-17 19:04

老師，做現金賬還是銀行賬合適，因為是取出來現金存入的

meizi老師 解答

2020-06-17 19:15

你做現金收到  在存入銀行去

樂天派 追問

2020-06-17 19:17

那么他們要我寫收據寫轉賬行嗎

meizi老師 解答

2020-06-17 19:19

你好  你就寫收據 轉款 。 可以   。  其實本來也是通過員工賬戶轉回來的