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老師問一下收了客人代訂房費100，但其中90是要轉給酒店的我只賺10元，入賬時收據內容要怎么寫？科目:借銀行存款100貸:主營業務收入10其他應付款90對嗎？還有有轉給酒店90酒店給我開收據能正常入賬嗎？
李艷春
于2020-06-17 13:30 發布 ??1844次瀏覽
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宇飛老師
職稱： 中級會計師,稅務師,注冊會計師
2020-06-17 13:32
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公司平時錢不夠的時候，總經理打錢進公賬，放在其他應付款。后來不還了，就把其他應付款轉入主營業務收入，需要開票嗎，需要發生銷賬稅嗎？還是就直接其他應付款轉主營業務收入就好了？
答： 您好同學 總經理大錢進公戶是不能確認收入的，確認收入要有經濟銷售業務的才行。不過不還了，可以當做入資計入實收資本處理
請問2020年一個事項的科目記錯了.金額5000元，為主營業務收入，銀行收款，貸方當時記成其他應付款了，2022.年發現，報稅收入總額沒有錯，如果公司認為不是重大影響的，2022年該怎么處理呢
答： 那你現在就調整就行了，你現在就是J以前年度損益調整貸其他應付款。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
發現上年度憑證錯誤，錯誤憑證為：借，銀行存款20000貸方 其他應付款-A公司20000，正確的應該是：借：應收賬款-A公司20000，貸：主營業務收入20000，借：銀行20000，貸：應收賬款-A公司，要怎么更正？
答： 你好，更正，借：其他應付款-A公司 貸：應收賬款—A公司，確認收入，借：應收賬款-A公司 貸：以前年度損益調整 ，借：以前年度損益調整 貸；利潤分配-未分配利潤
知識產權認證證書
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