那開票了是不是，借其他應付款 貸主營業務收入

燕子飛飛飛 追問

2022-01-12 10:51

不是，我們收分公司20萬掛的其他應付款，后來分公司開了20萬的發票，我在總公司確認收入

鄒老師 解答

2022-01-12 10:52

你好，既然是分公司開具的發票，怎么在總公司確認收入呢？
能做個具體的解釋嗎 

燕子飛飛飛 追問

2022-01-12 11:05

分公司是非獨立核算的，不是可以在總公司做收入和成本嗎？

鄒老師 解答

2022-01-12 11:10

你好，賬務需要分別做才是的 

鄒老師 解答

2022-01-12 11:10

非獨立核算，只是所得稅根據總公司的分配結果申報而已 

燕子飛飛飛 追問

2022-01-12 13:12

那老師，公司之前都把成本費用進入到總公司了，我該怎么給轉出來呢

鄒老師 解答

2022-01-12 13:13

你好，把計入總公司的成本費用沖銷，然后計入分公司處理才是的