老師，您好，我想問開網店，很多未開票不申報，要怎么做分錄掛賬。客戶下訂單付款了，不開票，做分錄需要什么附件？

郭老師 解答

2020-04-12 22:25

借銀存貸主營業務收入應交稅費

明理的烏龜 追問

2020-04-12 22:26

我們是每天都提現到對公戶

郭老師 解答

2020-04-12 22:27

走的是第三方平臺嗎？是的話，借其他貨幣資金貸，主營業務收入應交稅費。

明理的烏龜 追問

2020-04-12 22:27

銀行回單是一筆轉款，轉款給我們公司的是平臺

郭老師 解答

2020-04-12 22:27

提現到公戶，借銀行存款貸其他貨幣資金。

明理的烏龜 追問

2020-04-12 22:30

我們不做發貨單做出庫單，但是我想說的是不開票部分我不想做未開票收入想掛賬，但是錢又是商戶里有錢我們就馬上提現出來了。所以想說怎么處理，附件需要哪些？

明理的烏龜 追問

2020-04-12 22:36

我們等開票的時候才想報收入

郭老師 解答

2020-04-12 22:49

做預收賬款
主營業務收入應交稅費改預收賬款

明理的烏龜 追問

2020-04-12 22:51

那附件呢？我直接附我提現的那筆回單就可以了吧

郭老師 解答

2020-04-12 22:53

是的，可以的，

明理的烏龜 追問

2020-04-12 22:54

那開發票的時候附上發票和出庫單，就可以做收入了吧？

郭老師 解答

2020-04-12 23:00

你好，是的、

明理的烏龜 追問

2020-04-12 23:02

那老師刷單的收入可以做營業外收入嗎？還是做主營業務收入，報稅？原來是我們員工刷單，但是他們不退款

郭老師 解答

2020-04-12 23:03

那怎么證明是刷單

明理的烏龜 追問

2020-04-12 23:05

只有我們內部知道，應該證明不了，她們用優惠券購買產品，實際支付了0.1-0.2元，我們不發貨給她們。

郭老師 解答

2020-04-12 23:08

那你做營業外收入然后退回

明理的烏龜 追問

2020-04-13 07:31

不退款了，就做收入好了，附件我也是附銀行回單是嗎？網店收到款有流水，沒有回單，我到時候把流水附上去就可以了吧需要附訂單嗎？

郭老師 解答

2020-04-13 07:32

你好，可以的
可以的