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老師，金蝶，1月已經結賬，發現分錄做錯，想回去修改完重新結賬，請問：1、是要回去反結賬嗎？2、怎么操作？
茉莉
于2020-02-11 15:27 發布 ??2051次瀏覽
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紫藤老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2020-02-11 15:28
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精選問題
老師，出外貿出口企業，申報增值稅的時候要注意什么？ 問
你好匯率選擇要對，按照fob形式申報 答
老師，請問在填寫工商年報中單位繳費基數和本期實 問
同學，你好 單位繳費基數指報告期內單位繳納社會保險費的工資總額，按繳費人員的應繳口徑計算 本期實際繳費金額指報告期內單位實際繳納的社會保險費總額，包含單位和個人繳納部分。 答
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同學，你好 沒有變化，就是密碼變了 答
老師，第一季度企業所得稅報表里面職工薪酬已計入 問
您好，是的，就是您說的這樣的 答
老師你好，在一次做固定資產減少時，減了實收資本，在 問
這是科目用錯了，固定資產減少不能沖減實收資本，必須調回來。 1. 先把錯賬沖掉 把你之前誤入實收資本的分錄原路沖回： 借：固定資產清理 / 營業外支出（紅字） 貸：實收資本（紅字） 2. 再做正確的固定資產處置分錄 借：固定資產清理 借：累計折舊 貸：固定資產 然后結轉損益： 借：資產處置收益 / 營業外支出 貸：固定資產清理 3. 結果 調整后實收資本恢復正確金額，資產負債表實收資本 = 注冊資金，報表就平了。 答
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