老師，請問其他應收款余額在貸方怎么做平去？可以借其他應收款，貸以前年度損益調整嗎？

小棗店主曉君 追問

2019-12-24 21:26

是收到退回來保證金，

bamboo老師 解答

2019-12-24 21:27

您支付保證金的時候分錄怎么寫的?

小棗店主曉君 追問

2019-12-24 21:28

沒有做分錄，什么都沒有做才咨詢老師的

bamboo老師 解答

2019-12-24 21:28

那當時是誰支付的?

小棗店主曉君 追問

2019-12-24 21:29

不知道，查不到

bamboo老師 解答

2019-12-24 21:29

那可以掛老板往來上
當做前面是老板支付的

小棗店主曉君 追問

2019-12-24 21:31

那怎么做分錄？

bamboo老師 解答

2019-12-24 21:32

借:銀行存款
貸:其他應付款-老板

小棗店主曉君 追問

2019-12-24 21:33

如果是之前支付是對公賬戶支付的，但是至少已經調整過了，其他應收沒有余額了，那現在又收到這筆款該怎么調呢？怎么做分錄呢？

bamboo老師 解答

2019-12-24 21:34

前面沒有余額就這樣寫分錄啊
借:銀行存款
貸:其他應付款-老板

小棗店主曉君 追問

2019-12-24 21:36

這個款是單位對公打過我們公司對公的也要這樣做分錄嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-24 21:39

您現在跟對方單位沒有掛往來科目 只好這樣寫分錄

小棗店主曉君 追問

2019-12-24 21:40

那我可以這樣寫嗎？借其他應收款，貸以前年度損益調整嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-24 21:46

您銀行存款在哪里體現呢

小棗店主曉君 追問

2019-12-24 21:49

第一筆是借銀行存款，貸其他應收款，第二次是借其他應收款，帶以前年度損益調整

bamboo老師 解答

2019-12-24 21:52

這樣寫分錄也可以