你好，銷項負數怎么做分錄？

小草 追問

2019-05-17 09:51

我們公司旗下有一個集餐飲，酒店，養老為一體的基地，但是呢因為這個基地是幾個老板合資的，然后每個人分管一個項目，他們自己單獨做賬，現在呢總公司要求接管這個基地，但是賬務呢還是他們自己單獨核算，然后匯總后統一核算報稅，請問這樣我這邊怎么才能把控整個基地的財務情況呢？需要前期做什么工作呢？

鄒老師 解答

2019-05-17 09:56

你好，需要把這些作為一個整體入賬，而不是每個項目分別入賬

小草 追問

2019-05-17 10:12

老師，我現在要是接手那個基地的財務的話，我人不在基地，這樣怎么入賬呢？

小草 追問

2019-05-17 10:14

基地那邊前期有請過會計，但是只做了兩個月的帳，后期都沒有做

鄒老師 解答

2019-05-17 10:19

你好，你需要把基地的財務資料拿過來，把賬務補上才是的

小草 追問

2019-05-17 10:32

可我18年的年報都報完了，這樣數據后期變動話沒有問題嘛？我是第一次遇到這種情況，不知道改怎么處理呢，而且老師，我看了下他們的財報，收入都沒有，卻有了成本，我們是服務業，這樣合理嘛？

小草 追問

2019-05-17 10:35

公司兩個月水電費快30萬了

鄒老師 解答

2019-05-17 10:35

你好，需要做之前年度報表數據的更正
不合理，這樣成本與收入是不匹配的

小草 追問

2019-05-17 15:02

我想請問下，我們公司的銷售外包，到時候付給他們的服務是不是直接轉入成本里面呢？因為銷售發負責人他們沒有成立公司，只是個人，到時候是不是需要他們開發票呢？

鄒老師 解答

2019-05-17 15:10

你好，到時候付給他們的服務是通過銷售費用科目核算的

小草 追問

2019-05-17 15:17

老師，銷售費用不是要本公司銷售人員產生的費用嘛？

鄒老師 解答

2019-05-17 15:20

你好，是的 ，我們公司的銷售外包，那說明就是發生的銷售費用啊

小草 追問

2019-05-17 15:23

那這個是不能算成本的是吧，老師

鄒老師 解答

2019-05-17 15:26

你好，不可以算成本，屬于銷售費用

小草 追問

2019-05-17 15:26

那最后我支付給他們傭金直接掛銷售費用，可以不掛明細嗎？

鄒老師 解答

2019-05-17 15:28

你好，需要在銷售費用下面設置明細科目的

小草 追問

2019-05-17 15:31

但是我這邊沒有他們的明細支出呢，他們自己要買什么都他們自己掏錢，工資也是他們自己發的，銷售產生的一切費用都不走我們這邊，我們只是后期按收入的百分比給他們提點

鄒老師 解答

2019-05-17 15:33

你好，那給到對方的時候計入銷售費用就是了