老師，上年的工會經費少計提了，但是費用交納了，那么現在該怎么辦

m 追問

2019-04-11 08:30

借：管理費用
貸：應付職工薪酬—工會經費

月月老師 解答

2019-04-11 08:32

你好
借：以前年度損益調整—管理費用
貸：應付職工薪酬
借：利潤分配—未分配利潤
貸：以前年度損益調整

m 追問

2019-04-11 08:33

可以改18年的賬不

月月老師 解答

2019-04-11 08:39

你好，反結賬回18年嗎

月月老師 解答

2019-04-11 08:39

你好，反回去是不可以的。

m 追問

2019-04-11 08:50

老師你看是不是這樣寫

月月老師 解答

2019-04-11 08:52

你好，你是沒有以前年度損益調整科目嗎。

m 追問

2019-04-11 09:00

嗯，這個賬套里，只有這個科目

月月老師 解答

2019-04-11 09:03

你好，
借：利潤分配—未分配利潤
貸：應付職工薪酬

m 追問

2019-04-11 09:20

好的，謝謝

月月老師 解答

2019-04-11 11:04

不客氣，麻煩給個五星好評，謝謝了。