老師，12月沒有計提工會經費，但是1月交了，現在怎么調賬，

斯文的小饅頭 追問

2022-04-08 12:04

不用以前年度損益調整吧

郭老師 解答

2022-04-08 12:06

你好，你是企業會計準則做賬嗎？

斯文的小饅頭 追問

2022-04-08 14:16

自己外賬，我也不知道，一般納稅人，

郭老師 解答

2022-04-08 14:17

你看下你利潤表表頭選擇的是哪一個。

斯文的小饅頭 追問

2022-04-08 14:19

小企業會計準則

郭老師 解答

2022-04-08 14:21

借利潤分配未分配利潤
貸應付職工薪酬，工會經費
借應付職工薪酬，工會經費帶銀行存款。

郭老師 解答

2022-04-08 14:22

這個做分錄就可以的。

斯文的小饅頭 追問

2022-04-08 14:44

好的謝謝

郭老師 解答

2022-04-08 14:46

不用客氣，工作愉快。