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12月份有進項發票，沒有銷項發票，月未要將余額轉入未交增值稅？還是要轉到待認證哪里？如果要做處理請給個分錄！
Hanna
于2019-01-22 12:49 發布 ??820次瀏覽
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三寶老師
職稱： 高級會計師,稅務師
2019-01-22 13:11
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采購商品取得進項發票時，因為不確定要不要認證抵扣，我就先借計：應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額，到月底根據稅負率確認哪些進項發票要勾選認證的，我就借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 ，如果有多余沒有認證的，還是待在 待認證進項稅額科目里面，這個科目月底可能會有余額，請問老師，這樣處理對嗎
答： 對的是的，是這么做的，但是這個待認證是應交稅費，待認證 不是三級科目。
老師你好，1.公司本月收到進項專票，但由于沒有銷售收入所沒有開出銷項專票，上月也沒有進項稅留置，請問這時候是記在應交稅費-應交增值稅-進項稅額還是記入應交稅費-未認證進項稅額？如何做會計分錄？2.當本月月末時進項稅專票要不要結轉的(沒有銷項票)？如果要的話，會錄又如何做呢？
答： 你好 就借 應交稅費——進項稅 期末結轉到 應交稅費——未認證進項稅里面就行了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
請問老師，年末結轉稅費，是都結轉到轉出未交增值稅里，留抵稅也要結轉到轉出未交增值稅嗎？如果1月份銷項減進項還有2000，那那部分轉到未交增值稅的留抵稅怎么抵減，怎么做分錄？
答： 你好，把2000也結轉到未交增值稅，余額直接抵減了
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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