2017年暫估的借庫存商品，貸應付賬款——暫估應付賬款，庫存商品已經全部結轉成本了，那現在要把暫估應付賬款沖掉的話對方科目填什么呢

親學生 追問

2018-08-29 10:19

嗯，這是前期的賬，現在想沖平怎么紅沖呢，我一接手就問過這個問題，老板讓掛著，當時也不了解情況就聽老板的了，現在老后悔了，有些事還是要按照正規的去做

老劉 解答

2018-08-29 10:21

待取得正規發票時再調整成本吧

親學生 追問

2018-08-29 10:22

取不到了，也不付款了，現在就是沖賬的問題，紅沖的話，對方科目填什么呢，庫存商品也不行，主營業務成本也不行吧

老劉 解答

2018-08-29 10:24

因為它最終是進成本影響利潤了紅沖的話，應該是以前年度損益調整

親學生 追問

2018-08-29 10:29

借記以前年度損益調整    紅字    貸記應付賬款——暫估     紅字     對嗎老師

老劉 解答

2018-08-29 12:45

是的，應該是這樣處理