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公司以前的會計沒有做賬，只是簡單的每個月把稅報了，所以沒有任何賬和財務報表 ，這個月我開始做賬，做賬時發現以下問題1是銀行存款上有上個月的稅金扣除，2是以前開出去的發票，這個月收到貨款，正常做法是借：銀行存款，貸：應收賬款，但以前已開過發票，也被她們裝訂好了，所以如果這樣做，應收賬款就只有貸方有，而且不會再有發票來沖減——這兩個問題怎么處理才合理
紫嫣
于2018-08-14 11:42 發布 ??2154次瀏覽
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徐阿富老師
職稱： 中級會計師
2018-08-14 11:46
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精選問題
你好請問下，貿易公司有模具費怎么入賬呢？銷售產品 問
收到客戶模具費 借：銀行存款 貸：其他業務收入 — 模具費 支付采購商模具費 借：其他業務成本 — 模具費 貸：銀行存款 模具不出口、不留你公司，不做固定資產 / 低值易耗品，直接收支走損益即可。 出口報關不用報模具，不影響退稅。 答
入職了一家做進出口的一般納稅人企業，向外國公司 問
1.?采購入庫（按報關/發票匯率） 借：庫存商品 借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款—外幣供應商 2.?支付外匯貨款 借：應付賬款—外幣供應商 貸：銀行存款—美元/外幣戶 3.?付款與入賬匯率差額 借/貸：財務費用—匯兌損益 答
老師，我們有張發票開的咨詢費，但領導說這張發票是 問
同學，你好 不可以的 答
單位有自有食堂，外包單位勞務人員來食堂吃飯，費用 問
您好，這個是收費的，是吧 答
事業單位的一體化平臺里面的零余額轉到單位銀行 問
財務會計 借：銀行存款 貸：零余額賬戶用款額度 預算會計 借：資金結存 — 貨幣資金 貸：資金結存 — 零余額賬戶用款額度 答
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