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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-07-31 20:43

你是做進項稅嗎，發票開來了，沒有驗票也無法做進項稅

002 追問

2018-07-31 21:01

驗過了，不是該先走進項轉出，然后在走進項？分錄怎么寫

江老師 解答

2018-07-31 22:09

驗過發票做進項稅額 
借：原材料（或庫存商品） 
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 
貸：應付賬款——XX公司（或銀行存款） 
不能抵扣進項稅的，如用于集體福利、免稅產品生產的，作進項稅轉出處理 
借：原材料（或庫存商品） 
貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出）

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相關問題討論
你是做進項稅嗎，發票開來了，沒有驗票也無法做進項稅
2018-07-31 20:43:55
借，主營業務成本71690.44貸，應交稅費，應交增值稅進項稅額轉出71690.44
2023-12-18 15:30:38
你好，是材料的進項還是費用的進項？
2019-01-25 09:44:41
你好，該做賬還是需要做賬。
2022-01-11 15:26:12
一開始做了費用的嗎
2025-08-29 17:05:05
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