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異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額71690.44元，這個(gè)轉(zhuǎn)出的憑證應(yīng)該怎么做賬？
li
于2023-12-18 15:29 發(fā)布 ??1726次瀏覽
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東老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2023-12-18 15:30
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精選問題
老師好！我有兩個(gè)問題，1、我生產(chǎn)企業(yè)這個(gè)月有EXW的 問
EXW 成交方式，運(yùn)保費(fèi) 0 入賬：直接按報(bào)關(guān)金額做出口銷售收入，不做運(yùn)保費(fèi)分錄 留存單證：報(bào)關(guān)單、外銷合同、發(fā)票、裝箱單、交貨簽收記錄、收匯水單 去年 11 月報(bào)關(guān)單未申報(bào) 這個(gè)月要報(bào)：出口退稅申報(bào) %2B 增值稅申報(bào)表（免抵退銷售額） 時(shí)間要求：現(xiàn)在政策出口后 4 年內(nèi)都能申報(bào)退稅，不算逾期，盡快報(bào)掉就行。 答
老師，請(qǐng)問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳我退了 2 萬，已經(jīng) 問
您好，這個(gè)情況只能調(diào)，除非您對(duì)公司的賬很有把握，查賬沒有不補(bǔ)稅的 當(dāng)然這個(gè)對(duì)公司的影響也很大，累計(jì)虧損沒有了 答
請(qǐng)問付境外服務(wù)費(fèi)代扣代繳增值稅，，只知道對(duì)方公司 問
你好，在電子稅務(wù)局里面，我要辦稅---綜合信息報(bào)告里面可以操作。 答
老師，這個(gè)任職受雇日期怎么填寫呢，我們是3月份的工 問
你好，一般就是填簽合同的日期作為入職日期。 答
請(qǐng)問老師 之前的會(huì)計(jì)在稅務(wù)局抵扣了發(fā)票 但是賬 問
什么原因在稅務(wù)局抵扣了進(jìn)項(xiàng) 答
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