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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2026-01-12 11:02

你好
對的
是這么做的

因為有你 追問

2026-01-12 11:08

主要不知道以前年度怎么做

郭老師 解答

2026-01-12 11:10

以前年度小企業會計準則就是用利潤分配未分配利潤

因為有你 追問

2026-01-12 11:11

不知道這里用負數對不對？從來沒經歷過

郭老師 解答

2026-01-12 11:14

對的
不支付的對的

因為有你 追問

2026-01-12 11:15

感謝老師

郭老師 解答

2026-01-12 11:17

不用客氣，工作愉快

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相關問題討論
如果這個業務是虛增的，需要紅沖借應付賬款貸利潤分配，未分配利潤20萬需要紅沖的。
2022-05-05 21:00:48
你好，是這樣做調整分錄 借；庫存商品等科目 貸；以前年度損益調整——主營業務成本 借；以前年度損益調整——主營業務成本 貸；利潤分配——未分配利潤
2019-02-16 15:37:11
您好 請問您暫估的時候分錄怎么寫的
2024-07-10 20:25:54
你好 對的 是這么做的
2026-01-12 11:02:28
同學您好！ 暫估原材料單價高于實際發票單價，并已結轉成本，處理上應先沖回原暫估分錄，再按實際發票單價入賬。差額部分調整主營業務成本，而非直接沖減未分配利潤。建議調整分錄為借：原材料（紅字），貸：應付賬款（紅字）；借：原材料，借：主營業務成本（差額），貸：應付賬款。
2024-03-14 16:12:46
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