老師，公司開的福利費專票不能抵扣進項，在電子稅務局那里勾選后在申報增值稅時會在申報表中顯示嗎？

駱旭燕 追問

2025-04-14 08:42

沒看到在哪里顯示呢

東老師 解答

2025-04-14 08:42

就是在附表二里面正常你勾選了就會帶出來

駱旭燕 追問

2025-04-14 08:47

你看下會在哪里顯示

東老師 解答

2025-04-14 08:47

第二行本期認證且本期申報抵扣欄次

駱旭燕 追問

2025-04-14 08:48

這個是不抵扣勾選啊，第2行顯示的申報抵扣的

東老師 解答

2025-04-14 08:51

對，所以需要在進項稅額轉出，集體福利里面轉出

駱旭燕 追問

2025-04-14 08:52

我都沒認證，直接做不抵扣勾選，還轉出什么

東老師 解答

2025-04-14 08:52

哦，這種情況就不需要了

駱旭燕 追問

2025-04-14 08:53

增值稅申報表會顯示不抵扣勾選這個金額嗎

東老師 解答

2025-04-14 08:53

這個不會顯示這個金額的

駱旭燕 追問

2025-04-14 08:55

那我做了不抵扣勾選，直接按價稅合計入費用就行了是吧

東老師 解答

2025-04-14 08:55

對的，價稅合計做賬就成了

駱旭燕 追問

2025-04-14 08:56

做不抵扣勾選有什么用處呢，不能抵扣的我直接不認證勾選，放在那里不管它行不？

東老師 解答

2025-04-14 08:56

也可以，其實不做處理也沒啥問題