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夏天老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-12-04 12:38

你好，在附表二那里填寫金額和稅額的時候就不要把這個發票的稅額加進去了即可

蜜雪 追問

2021-12-04 12:41

我記得我申報增值稅的時候他自動出來在 待抵扣的進項稅額中26欄了所以就填了28欄，這樣也沒有抵扣了，

夏天老師 解答

2021-12-04 12:44

如果是自動帶出來的只要沒有抵扣這個數額就可以了

蜜雪 追問

2021-12-04 12:47

是沒有抵扣了這個數額，但是現在是每個申報期一直會在附表2待抵扣進項稅額部分27欄期末已認證相符但未申報抵扣中有這個數

夏天老師 解答

2021-12-04 13:01

你方便把附表二截圖過來嗎

蜜雪 追問

2021-12-04 13:05

這是8月9月的

夏天老師 解答

2021-12-04 18:42

你9月應該按照8月的在28欄那里填同樣的數字，標明不抵扣

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相關問題討論
你好，在附表二那里填寫金額和稅額的時候就不要把這個發票的稅額加進去了即可
2021-12-04 12:38:09
你好，你們享受稅收優惠政策嗎
2022-02-17 16:40:32
你好，最好是更正申報，你看下在電子稅務局里面能更正吧？
2022-05-17 14:43:35
你好，有差額的情況需要申報
2020-06-13 18:08:28
需要抵扣可以填寫。
2020-04-07 15:27:15
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