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老師你好，公司是原鐵礦礦山企業2012年到現在一直沒有正式開產，2023年9月被租賃對方挖掘機干了工程的企業起訴到法院，法院執行裁定書執行，將礦山2012年前一家老板留的副產礦進行轉賣，售出后的錢給了執行人，如今買了原鐵礦的企業要求我們開具增值稅發票，稅務局要求繳納增值稅，但對方不給我們開成本發票，我們只有收入沒有成本，以前賬務里的費用都進了長期待攤費用，能不能用于沖減收入
奔跑中的奮斗
于2025-03-05 15:42 發布 ??147次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2025-03-05 15:46
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精選問題
老師代賬的一個單位開了一張免稅發票，應該是開錯 問
您好，您把這張發票拍我看下 答
老師25年度所得稅和26年第一季度都報稅了，為什么 問
先做25年的匯算清繳，看彌補虧損表是否是虧損？ 答
公司送化妝品給客戶，記業務招待費有風險嗎？ 問
同學，你好 是可以的 答
老師，下午好，請問銷售費用-服務費有80多去年沒開票 問
你好，金額不大，直接買納稅調增就可以啦 答
申報學生的伙食費免征增值稅，對吧？增值稅申報表里 問
不對，不能選學歷教育服務這個代碼，填法也錯誤。 一、正確代碼選擇 學生伙食費屬于學校食堂提供的餐飲服務，對應免稅代碼： 0001092304 | SXA031900792 符合條件的學校食堂餐飲服務免征增值稅 （不是學歷教育服務的代碼 0001101402） 二、正確填報方法 免稅性質代碼及名稱：選 0001092304 符合條件的學校食堂餐飲服務免征增值稅 免征增值稅項目銷售額（第 1 列）：填伙食費全額 366135.00 免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額（第 2 列）：填 0.00 扣除后免稅銷售額（第 3 列）：自動帶出 366135.00 免稅銷售額對應的進項稅額（第 4 列）：填伙食費對應的進項稅額（無法劃分的按比例轉出） 免稅額（第 5 列）：按適用稅率（6%）計算：366135×6%=21968.10 答
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