我公司是養殖業，小規模，每個月在固定供應商處購買飼料，但是該供應商每個月開的發票和實際付款都對不上，還有延期開票的情況，截止到今天，所有的發票都開齊了，并且還給多開了，這種情況應該怎么處理，

清晴雨寒 追問

2024-12-17 14:35

基本都是少開，或者給跨月開

宋生老師 解答

2024-12-17 14:35

你好，跨越開，在實操中是很正常。

宋生老師 解答

2024-12-17 14:36

你按照實際收貨這些來操作就好了。

清晴雨寒 追問

2024-12-17 14:43

7 月份付款 52950 元，材料已經到貨，借：原材料  52950 貸：銀行貸款 52950  
月末回發票 52935 元  怎么弄

宋生老師 解答

2024-12-17 14:44

你這個做紅字憑證沖減。
借原材料-15，貸。營業外支出-15。

清晴雨寒 追問

2024-12-17 14:47

那不行啊付款的可是實際到貨的原材料啊，是發票少開了

宋生老師 解答

2024-12-17 14:47

你好那他下一次還會給你補開這個嗎？

清晴雨寒 追問

2024-12-17 14:49

下個月又給我多開，匯總來看就是多開了

宋生老師 解答

2024-12-17 14:50

如果是這樣子帳上做52935的原材料
然后暫估15塊。

清晴雨寒 追問

2024-12-17 14:50

每個月都對不上，很煩很煩

宋生老師 解答

2024-12-17 14:50

這個才是比較標準的做法。

清晴雨寒 追問

2024-12-17 14:51

具體我不會操作

宋生老師 解答

2024-12-17 14:54

你好，7 月份付款 52950 元，材料已經到貨，借：原材料 -暫估。52950 貸：銀行貸款 52950  
月末回發票 52935 元 ，借：原材料 -暫估。-52950 貸：銀行貸款 -52950  
借：原材料 。52935 貸：銀行貸款 52935
借：原材料 -暫估。15 貸：銀行貸款15