老師您好，個人抬頭開的設計服務專用發票給公司，公司能抵扣進項嗎

學堂用戶_ph763794 追問

2024-11-03 15:24

那發票上面寫了公司代扣代繳個稅，我應該怎么申報個稅呢？按照什么內容申報

小智老師 解答

2024-11-03 15:26

如果公司代為扣繳了個人所得稅，你需要根據公司提供的代扣代繳憑證來申報個稅。通常，你應該按照“勞務報酬所得”來申報，根據實際收入和扣繳的稅額填報相關的稅務表格。

學堂用戶_ph763794 追問

2024-11-03 15:32

老師您知不知道上海賣酒行業的增值稅稅負率大概是多少呀？

小智老師 解答

2024-11-03 15:34

在上海，賣酒行業通常適用的增值稅稅率是13%。這是標準的增值稅稅率，適用于大部分商品的銷售，包括酒類產品。

學堂用戶_ph763794 追問

2024-11-03 15:48

我說的是增稅稅稅負率，不是增值稅稅率

小智老師 解答

2024-11-03 15:51

抱歉剛才理解有誤。增值稅稅負率是指增值稅稅額與銷售收入的比率。這個比率會受到多種因素影響，如成本、價格等，因此難以給出一個具體數字。在實際操作中，你可以通過計算（增值稅稅額÷銷售收入）來得到具體的稅負率。

學堂用戶_ph763794 追問

2024-11-03 16:10

那您能幫我確認下您下面回答的是正確的嗎？   因為我們是實際工作的不是理論哦       ：老師您好，想問下8月出口的沒有開票，我10月申報這個8月的未開票出口收入，匯率是按照8月的匯率入賬還是10月的匯率入賬。
2024-11-03,14:20:22

你好！出口收入的匯率應按照收入實際發生時的匯率進行入賬，所以應該使用8月的匯率來進行入賬處理。

小智老師 解答

2024-11-03 16:13

是的，我的回答是正確的。出口收入應按照收入實際發生時的匯率入賬，即便是在后續月份才進行申報，也應使用8月的匯率來處理。這樣做可以確保財務數據的準確性和一致性。