1. 會計學堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2024-04-03 16:42

你好，保險的做不了，這個沒法抵扣。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，增值稅應納稅額=銷項稅額—進項稅額=（?65000%2B?32000%2B?325000%2B?12500）/1.13*13%—（235000/1.03*3%%2B175000/1.13*13%）
2022-10-27 18:19:47
你好 可以的，這兩種是一樣使用的
2022-01-16 12:31:13
你好 借：原材料?26,000%2B1000?， 應交稅費—應交增值稅（進項稅額）26,000*13%%2B1000*9%，?? 貸：銀行存款等科目（借方合計金額）
2022-04-01 11:43:43
你好，這個沒關系，直接讀入銷項就可以了，它會自動讀入進去的。
2023-05-18 17:04:17
如果是3%的普通發票的可以免
2022-11-24 12:36:46
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題

  • 老師我們是小規模企業，我這在做2025年匯算清繳，我 問

    不用勾選 A105030《投資收益納稅調整明細表》。 你這種 投資 B 公司、B 已注銷、產生 1 萬元投資虧損，屬于 股權投資損失（資產損失），要填的是： A105090《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》 一、簡要處理（小規模 / 小企業） 會計上： 借：投資收益 / 營業外支出 10000 貸：長期股權投資 / 短期投資 10000 匯算清繳（2025 年）： 主表 A100000：第 9 行 “投資收益” 填 -10000 填 A105090 資產損失表： 第 14 行 “股權投資損失”： 賬載金額 10000 稅收金額 10000 納稅調整 0 不用填 A105030 二、為什么不填投資收益表（A105030） A105030 是投資收益（賺）、持有收益、處置收益的稅會差異調整 處置虧損（股權注銷損失）屬于資產損失，不在 A105030，在 A105090 三、備查資料（留存 10 年） 投資協議、銀行付款憑證 B 公司 注銷證明 / 工商注銷回執 清算報告（如有） 內部審批損失的說明 答

  • 醫藥生物制劑現在的稅率是多少？ 問

    按 2026年3月 的現行政策，醫藥生物制劑的增值稅稅率主要看你的產品是否屬于國家特批的“抗癌/罕見病”清單。 一、 絕大多數普通生物制品：13% 一般納稅人銷售疫苗、血液制品、抗體藥等常規生物制劑，不再適用過去的 3% 簡易征收政策，統一按 13% 的一般稅率執行（可抵扣進項）。 二、 特殊清單藥品：3%（簡易計稅） 如果你的產品屬于以下兩類，且在政策清單內，可選擇按 3% 征收率簡易計稅（不可抵扣進項）： 抗癌藥品 罕見病藥品 答

  • 老師，小規模納稅人如果要更正25年第四季度的個稅， 問

    ?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答

  • 年度匯算清繳，103資產總額（寫平均值的）怎么取值呢 問

    通常會自動帶出來的。 答

  • 老師您好，25年12月份工資是26年1月份發放的，1季度 問

    同學，你好 嗯嗯，是的 答

當前服務器繁忙，請稍后重試！
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求，完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容，以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...