有個問題想咨詢一下您。7月分別向燃氣公司預付3萬元 2萬元 2萬元，我本來是說按我預付款來開發票，結果燃氣公司按實際用量開發票，3萬多和2萬多的2張票，剩余等用完開，這樣發票數額和預付款單筆數額不一致怎么做賬呢？是不是要求人家重新開具發票？

有個問題想咨詢一下您。7月分別向燃氣公司預付3萬元 2萬元 2萬元，我本來是說按我預付款來開發票，結果燃氣公司按實際用量開發票，3萬多和2萬多的2張票，剩余等用完開，這樣發票數額和預付款單筆數額不一致怎么做賬呢？是不是要求人家重新開具發票？

答： 可以先收下現有發票，將預付款總額記賬。月底根據實際使用量調整明細，確保總金額不變。下次開票時再補上剩余部分。這樣做賬合理，避免重復開票。

7月預付燃氣費3萬元，8月5號預付燃氣費2萬元，21號預付2萬元。8.29號收到發票39532.61元，8月30號收到發票18920元，總共預付的7萬燃氣費還有11547.39元沒有用完，請問這筆業務怎么做詳細的會計分錄

答： 7?月預付燃氣費時： 借：預付賬款?——?燃氣費?30000 貸：銀行存款?30000 8?月?5?號預付燃氣費時： 借：預付賬款?——?燃氣費?20000 貸：銀行存款?20000 8?月?21?號預付燃氣費時： 借：預付賬款?——?燃氣費?20000 貸：銀行存款?20000 8?月?29?號收到發票?39532.61?元時： 借：成本費用類科目（如管理費用?——?燃氣費等，具體根據燃氣費的用途確定）39532.61 貸：預付賬款?——?燃氣費?39532.61 8?月?30?號收到發票?18920?元時： 借：成本費用類科目（如管理費用?——?燃氣費等，具體根據燃氣費的用途確定）18920 貸：預付賬款?——?燃氣費?18920 確認剩余未用完的預付賬款： 此時預付賬款余額為?11547.39?元（70000?-?39532.61?-?18920），無需做單獨的會計分錄，在預付賬款科目余額中體現。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

請問個人4月份幫公司墊付一年房租2萬元，發票未開具，公司實收資本為0，前期無力支付給個人。借：預付賬款-租金2萬，貸：其他應付款2萬；按月分攤租金借：管理費用-租金1666.67，貸：預付賬款-租金1666.67；發票來時借：管理費用-租金2萬，貸：預付賬款-租金2萬。是這樣做嗎？

答： 你好同學，你幫別人墊付了一年的房租，相當于別人也要給你錢啊，那正常應該是借其他應付款貸銀行存款，然后別人給你錢的時候再借銀行存款貸其他應付款。