如果做賬的時候多做了一筆借：管理費用 -辦公費318 貸：其他應付款-法人 318 那現在要刪掉這一筆 賬怎么調

汪玲考研成功上海有房死磕 追問

2024-08-16 10:01

我沒表達清楚 這張多做的加油票是 另外一個公司的票 不屬于這個公司的 不采取做負數憑證

郭老師 解答

2024-08-16 10:01

借其他應付款貸管理費用。

汪玲考研成功上海有房死磕 追問

2024-08-16 10:15

這是其他公司的票呀 是要刪掉的一筆 不采取紅沖哎    我來和你講下他們怎么處理的：就是為了保證不影響利潤的情況下，（本來多了這個加油票的成本票，就導致了成本增加，現在把這一筆刪掉了，就導致成本減少了，再保證利潤不變的情況下，采取把主營業務成本調增回來，）

郭老師 解答

2024-08-16 10:15

你需要刪除一筆分錄，那你做相反的分錄，或者是之前的分錄不變，金額是負數不行嗎？刪不掉還是怎么了？

汪玲考研成功上海有房死磕 追問

2024-08-16 10:19

不做負數紅沖的情況呢？就是刪除這一筆 其他結轉成本的分錄怎么調

郭老師 解答

2024-08-16 10:21

借主營業務成本貸管理費用