老師：我們購買了一個進銷存年費3萬元分12個月，然后是總公司付款的，我們銷售公司這邊有41家店鋪，總公司跟銷售公司分開核算利潤，但是是一套財務賬，老板要收銷售公司200元月1家店鋪的進銷存費用就是8200元月，購買分錄借：長期待攤費-服務費30000 貸：銀行存款30000，攤銷到店鋪時：借：管理費用-攤銷 2500 管理費用-辦公費5700，貸：長期待攤費 -服務費2500，其他應付款5700，這樣操作可以嗎

郭老師 解答

2025-01-22 11:28

長期待攤費用，他核算的是13個月以上的，包含13個月。

丁零 追問

2025-01-22 11:34

是的，是每個店鋪分開核算的，那那個差價我出管理費用-辦公室，貸：其他應付款，可以吧，還有這個其他應付款我可以一直掛到沒，因為其實總公司那邊跟銷售公司都是老板的，他的收款賬戶全部都是一樣的賬戶，我還有必要做個付款單付完這種其他應付款沒

郭老師 解答

2025-01-22 11:35

你店鋪分開核算，但是這個錢你還能收到嗎？

丁零 追問

2025-01-22 11:38

因為店鋪是不同股東合作的

郭老師 解答

2025-01-22 11:38

賬戶分開能收到錢嗎

丁零 追問

2025-01-22 11:45

就是因為沒有分開，所以難做賬，而且銷售公司采購的貨物，是總公司統一采購成本價+15%的，我在走調貨給銷售國公司的時候，也是掛其他應付款，這個應付款也是一直掛到賬的

郭老師 解答

2025-01-22 11:52

可以的，那你現在可以這么做的。你正常的A店鋪發生的所有的
管理費用，A店鋪工資辦公費，
庫存商品，A店鋪甲產品乙產品

銀行存款。A店鋪001賬號。

丁零 追問

2025-01-22 11:59

好的，老師回到第一個問題，那個進銷存系統管理費多收店鋪的差價我就出管理費用-辦公費5700，貸：其他應付款-總公司5700就行了吧

郭老師 解答

2025-01-22 12:03

可以的，可以這么做的。

丁零 追問

2025-01-22 14:29

老師，預付的話，一般是往來單位的，但是總公司那邊我們在一套財務賬里面，我只做了一個部分，但是我們預付款是掛往來單位的

郭老師 解答

2025-01-22 14:31

那你可以用其他應收款的

丁零 追問

2025-01-22 15:05

老師我在其他應付款下面增加一個其他，然后輔助核算選擇部門，這樣操作可以沒

郭老師 解答

2025-01-22 15:08

可以的，可以這么做的。