老師 認證不抵扣的數據 在附表二怎么填寫呢

Lily 追問

2024-08-08 16:28

這個月我想把7月份的發票認證完  但是按照稅負我又不想抵扣那么多  報銷怎么填寫呢

郭老師 解答

2024-08-08 16:29

你好，你認證了多少？需要填寫多少？不可以抵扣一部分

Lily 追問

2024-08-08 16:29

我看附表二直接帶出來我認證的數據   如果我按照認證的發票申報  稅負率有點偏低

郭老師 解答

2024-08-08 16:29

你不想抵扣那些，那你就別認證，你需要抵扣哪張發票？你認證哪張？

Lily 追問

2024-08-08 16:30

那前期留底稅額這個金額是什么來的

郭老師 解答

2024-08-08 16:30

你好，之前月份進項大于銷項的那一部分。

Lily 追問

2024-08-08 16:30

上期留底稅額  這個數據是怎么產生的

郭老師 解答

2024-08-08 16:31

之前月份進項大于銷項的一部分

假設進項是100，銷項是80，那20就是留底。

Lily 追問

2024-08-08 16:33

附表二有個前期認證且本期申報抵扣  這個數據又是怎么取數的呢

郭老師 解答

2024-08-08 16:37

你好，這個是輔導期納稅人當月認證了，當月不允許抵扣。填寫到本期認證，但不允許抵扣的地方。然后下一個月稅務局比對通過之后，在填寫前期認證，本月抵扣。

Lily 追問

2024-08-08 16:40

哦 哦  懂了  也就是我抵扣多少勾選多少

郭老師 解答

2024-08-08 16:41

對的是的，底抵扣不完的在劉迪

Lily 追問

2024-08-08 16:50

老師  比如說通行費  我覺得金額小  張數多   我想不抵扣  在系統里做不抵扣勾選  后面有沒有什么風險呢

郭老師 解答

2024-08-08 16:54

沒風險

不抵扣，這個沒有關系。