請問認證了進項專票不抵扣，在在增值稅進項申報表里怎么填寫？我的填表正確嗎？下月抵扣的話又填哪欄數據呢

奔跑在路上 追問

2022-03-04 10:02

在發票認證系統選了抵扣的

郭老師 解答

2022-03-04 10:04

好在35藍附表二的里面。

郭老師 解答

2022-03-04 10:05

抵扣不完的留抵在主表自動體現的，你下一個月不需要單獨體現。

奔跑在路上 追問

2022-03-04 10:10

為什么附表二欄1、2有金額呢？而且是自動生成的，我在抵扣勾選里選擇了抵扣就只能本期抵扣了嗎

郭老師 解答

2022-03-04 10:14

肯定得有金額的，這個是允許抵扣的，你填寫了35藍之后一二欄自動取出啊。

奔跑在路上 追問

2022-03-04 10:19

那請問待抵扣進項稅額 我還填不填哦 

郭老師 解答

2022-03-04 10:21

你好，你沒有勾選的情況下不需要填寫。

奔跑在路上 追問

2022-03-04 10:25

我勾選的抵扣認證 也不需要填嗎

郭老師 解答

2022-03-04 10:27

你好，你選擇了勾選認證，必須填寫按上面的操作來填寫。

郭老師 解答

2022-03-04 10:27

你勾選了它就是鏡像，它不屬于待抵扣的，你們單位還是輔導期嗎。

奔跑在路上 追問

2022-03-04 11:04

還是籌建期

郭老師 解答

2022-03-04 11:05

籌建期和輔導期不一樣的，輔導期是當月認證的發票，當月不允許抵扣，你們屬于這個情況嘛，只要不屬于的在35欄里面填寫。