老師好，我司是上司公司的全資子公司。去年把計提所得稅的金額弄錯了，導致了利潤虛高。對我司和母公司會有什么影響嗎？虛高利潤的金額在五十萬左右。

俞小白 追問

2024-07-05 13:18

所得稅并未少交

小鎖老師 解答

2024-07-05 13:19

是啊，但是這個所得稅不是金額多了嗎，集體的

小鎖老師 解答

2024-07-05 13:19

只能說存在風險這個是

俞小白 追問

2024-07-05 13:20

一般會如何罰款

小鎖老師 解答

2024-07-05 13:21

可能會有200塊錢，或者沒有，幾乎這個影響比較小

俞小白 追問

2024-07-05 13:21

是審計公司給我們調的賬  他們調錯了

小鎖老師 解答

2024-07-05 13:21

他們可不管這個，審計的

俞小白 追問

2024-07-05 13:24

最近還發現了一個問題  員工的報銷發票現在都是電子發票或者是數電發票，這些發票已經入賬，有的甚至是去年的，現在發現部分已入賬的發票已經被紅沖。這有什么風險，我們現在可以怎么處理這個問題

小鎖老師 解答

2024-07-05 13:25

一般這種的話，我們都是做統計表，根據票號，不讓重復報銷或者時間差異，現在這種情況，只能重新申報，如果多的話

俞小白 追問

2024-07-05 13:27

臺賬是做了的  重復報銷時沒有 就是開票方紅沖了  這個當時沒有注意到  如果稅務核查到的話  會有什么風險

小鎖老師 解答

2024-07-05 13:30

那這種相當于無票，但是抵扣了，肯定是補稅。

俞小白 追問

2024-07-05 13:33

就是把這些涉及到的發票要從費用里調出來 然后在補稅是嗎   但是如果調賬補稅的話 會不會更加引起稅務的關注  過來查賬  目前發現的涉及的金額在10萬以內

小鎖老師 解答

2024-07-05 13:34

嗯對是這個意思的，對