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venus老師

職稱： 中級會計師

2024-06-14 10:02

紅沖暫扣費用 ，再做一筆發票的費用

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2024-06-14 10:06

發票是在匯算清繳前取得的，當時將差額調增了，可以只紅沖差額部分，不再做一筆發票的費用嗎？

venus老師 解答

2024-06-14 10:10

也是可以的，但紅沖再做一筆更合規

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2024-06-14 10:11

然后在做24年的匯算清繳時，再把這筆調減就得了嗎？需要用到以前年度損益的科目嗎？

venus老師 解答

2024-06-14 10:18

涉及到的金額可大的，同學，

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2024-06-14 10:20

暫估的17000，實際產生接近9000

venus老師 解答

2024-06-14 10:24

不用以前年度損益的科目，你這個金額不大

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相關問題討論
紅沖暫扣費用 ，再做一筆發票的費用
2024-06-14 10:02:07
你好，借，財務費用，應交稅費，應交增值稅進項稅額。貸銀行存款
2023-06-14 15:16:53
您好，把今年收到的90萬發票附到去年暫估后面這個也是可以的， 多暫估的10萬成本，是在今年記 借未分配利潤-10萬，貸應付賬款-10 （這個分錄是負數，應付賬款才能平的）
2024-07-14 14:52:31
你好 紅沖暫估，按發票入賬??
2022-03-07 15:08:44
你好，這個你們收到的是專票嗎？
2024-08-14 13:25:44
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