老師你好！ 我司是一家河南的小規模納稅人建筑公司 在甘肅有個市政項目，需要辦外管證嗎？需要預繳增值稅？ 預繳按什么比例預繳？

不一樣的煙火 追問

2024-06-11 16:50

老師！  具體操作是  比如7月份開具了100萬的發票  這100萬的增值稅要預繳到甘肅是嗎？  等十月份報3季度增值稅的時候  把預繳到甘肅的減除就行   是這樣嗎？還是直接10月份報3季度的稅  繳納到河南？

郭老師 解答

2024-06-11 16:50

是的，是的。你的增值稅、附加稅、個稅和企業所得稅都需要預交。然后在企業所在地申報的時候，這些預繳的可以抵扣。

不一樣的煙火 追問

2024-06-11 16:54

企業所得稅怎么預繳？按什么比例  需要扣除什么？

郭老師 解答

2024-06-11 16:55

你好
不含稅的金額× 0.2%

不一樣的煙火 追問

2024-06-11 17:05

企業所得稅按0.2%預繳  也就是100萬*0.002=2000塊  是嗎？老師

郭老師 解答

2024-06-11 17:06

對的對的是的對的。