老師好，今年社保全都計入借：管理費用——社保，貸：銀行存款 現在想把社保科目細分如養老、失業、醫療，會計分錄如何做

冰清一潔 追問

2024-06-06 10:18

這樣怎么余額不平呢

郭老師 解答

2024-06-06 10:19

你好，管理費用月末結轉到本年利潤。

冰清一潔 追問

2024-06-06 10:21

結轉了，有可能用的賬套有漏洞

郭老師 解答

2024-06-06 10:22

那絕對不對，如果還有余額的話，你就是沒有結轉完畢

冰清一潔 追問

2024-06-06 10:22

謝謝老師，辛苦了

郭老師 解答

2024-06-06 10:23

不用客氣，工作愉快。