老師，我想問下，有家客戶破產清算 欠我們很多應收款，但是她們給了一些原材料 我們都拿過來直接生產，導致賬上沒有材料，實際材料還有庫存。、這種怎么處理

穎穎和奕奕 追問

2024-06-03 11:42

其實是2年前的，但是會計沒有做賬務處理  現在直接這樣做一筆分錄就好了嗎

郭老師 解答

2024-06-03 11:46

你好，借利潤分配未分配利潤貸原材料
再做這個

穎穎和奕奕 追問

2024-06-03 11:48

但是原材料價值也不知道了吧  ，頭大

郭老師 解答

2024-06-03 11:55

那當時抵了多少錢知道嗎？那你的應收賬款應該有數

穎穎和奕奕 追問

2024-06-03 12:00

是不是應該，應付去沖減應收，同時提供雙方加蓋公章的證明  相當于是對方把這批貨用來抵債了

郭老師 解答

2024-06-03 12:01

當時原材料做了入賬嗎？

郭老師 解答

2024-06-03 12:02

借原材料


貸應付賬款。做的是這個嗎？如果是的話，


借應付賬款
貸、應收賬款。