老師，留抵抵欠去辦理時，是怎么處理的，就是4月份的稅款沒有繳納 到6月份去辦理4月份和5月份的稅款

ccy 追問

2024-05-29 09:55

就是稅務局讓去辦理的，現在就是不知道，辦理時，是怎么辦理的，是4月和5月份的數據一起辦理還是4月和5月分開處理

宋生老師 解答

2024-05-29 10:00

你好，這個要問大廳的人了。老師沒有操作過。
老師這邊一般都是讓先繳4月的。

ccy 追問

2024-05-29 10:36

這個業務是不是一般不給辦的，除非特殊情況 是嗎

宋生老師 解答

2024-05-29 10:37

你好，是的。就是這樣理解

ccy 追問

2024-05-29 14:51

老師，個人去稅務代開發票，是自產自銷的，以個人名義開的，現在現出來的就是普通發票，怎么不是可以抵扣的發票

宋生老師 解答

2024-05-29 14:52

你好！你沒說他就沒有給你開。不過有的地方確實不開專票

ccy 追問

2024-05-29 15:09

不是的，他這個是自產自銷的，他們可以開免稅的，開給對方是可以用來抵稅的，不是專票

宋生老師 解答

2024-05-29 15:12

你好！農產品是可以開免稅。

然后計算抵扣

ccy 追問

2024-05-29 15:20

是的，但是他是讓稅務代開的，以個人名義，是在辦里個體的稅務開的，現在他開給我們一張發票，發票查詢統計確認有，但是發票勾選確認那沒有，稅務說有個時間差

宋生老師 解答

2024-05-29 15:21

你好！嗯。你可以等等。可能每個地方有不同

ccy 追問

2024-05-29 15:23

那發票查詢統計確認有 勾選那還沒有，有沒有時間差這一說，據我之前接觸過的，這種應該就不能抵扣

宋生老師 解答

2024-05-29 15:25

你好！

不過農產品是計算抵扣了

ccy 追問

2024-05-29 15:36

但是 是不是在待處理農產品發票 那里

宋生老師 解答

2024-05-29 15:37

你好，這個就看當地的系統了。
有些要表明了自產自銷的才會體現

ccy 追問

2024-05-29 15:53

老師，幫我看一下，是不是要出現在這里

宋生老師 解答

2024-05-29 16:02

你好，是的，正常是這里

ccy 追問

2024-05-29 16:04

能用來抵扣的，一個是勾選那里，還有一個是這里，如果這兩個地方沒有的，那就不能用來抵扣，是這樣的吧，

宋生老師 解答

2024-05-29 16:11

你好，可以這樣理解。
不過也有特殊的情況，比如火車票之類的。

ccy 追問

2024-05-29 16:23

嗯嗯，謝謝老師！

宋生老師 解答

2024-05-29 16:26

你好，不用客氣的了。