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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-05-24 19:00

您好，這是勾了2015版
基礎信息表——新增研發支出輔助賬樣式的選擇 
1.研發支出輔助賬的樣式的選擇，直接關系到A107012表的選擇。若選擇“2015版”、“2021版”和“自行設計”中的任一項，表單中A107012表必須勾選。
2.六大負面清單行業企業只能勾選“否”。
3.高新技術企業、軟件集成電路企業不能勾選“否”。
勾選2015版，需填寫人員人工費用等六大項的明細，合計金額自行帶出，不可修改（灰色）。
勾選2021版或自行設計，只需填寫人員人工費用等六大項的合計金額，明細信息無需填寫（灰色）。

????千與千尋????龍貓 追問

2024-05-24 19:05

老師，我們只是單純的開始研發，還沒有申報科技型企業或者上高新，基礎表里這個輔助賬樣式都要勾選是嗎？

廖君老師 解答

2024-05-24 19:06

您好，是的，要加計就要勾的

????千與千尋????龍貓 追問

2024-05-24 19:10

老師，現在有灰色不能填寫的原因應該是我基礎表沒有勾選輔助賬樣式吧？

廖君老師 解答

2024-05-24 19:12

您好， 是的，您勾2015，我們也是勾這個

????千與千尋????龍貓 追問

2024-05-24 20:01

老師，為什么我的當年境內所得不等于納稅調整后的金額？您能看出來嗎？

廖君老師 解答

2024-05-24 20:03

您好，表是自動取數的，您保存一下，退出申報系統，再進去看就一樣的

????千與千尋????龍貓 追問

2024-05-24 20:09

非常感謝老師，老師工作愉快！

廖君老師 解答

2024-05-24 20:09

 親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
 希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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您好，這是勾了2015版 基礎信息表——新增研發支出輔助賬樣式的選擇 1.研發支出輔助賬的樣式的選擇，直接關系到A107012表的選擇。若選擇“2015版”、“2021版”和“自行設計”中的任一項，表單中A107012表必須勾選。 2.六大負面清單行業企業只能勾選“否”。 3.高新技術企業、軟件集成電路企業不能勾選“否”。 勾選2015版，需填寫人員人工費用等六大項的明細，合計金額自行帶出，不可修改（灰色）。 勾選2021版或自行設計，只需填寫人員人工費用等六大項的合計金額，明細信息無需填寫（灰色）。
2024-05-24 19:00:48
您好，填寫合計金額即可
2022-05-24 11:48:23
不能填寫是因為這一項用于計算減除限額，每年允許免稅的減除項目，你只需要填寫減除限額就行了。
2023-03-23 09:35:03
因為文化事業建設費的計算依據 是按照提供廣告服務取得的計費銷售額和3%的費率計算應繳費額
2022-04-15 13:49:49
不會的，“稅收金額”項目是可以填寫數字，這個是需要計算填寫的，這個項目是根據實際發生額的60%和當年銷售（營業）收入的5‰的孰小的數字。
2019-04-26 11:22:10
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